文件名稱: 采購(gòu)控制程序                    文件編號(hào): YDCOP-08-B/2010

1.0 目的
規(guī)定原材料采購(gòu)文件須明確采購(gòu)要求、批準(zhǔn)和控制，以及采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的安排等，確保原材料采購(gòu)質(zhì)量。
2.0 適用范圍
適用于公司制造產(chǎn)品所需要的原材料,如圓鋼、鋼管、鋼板、鋼帶、法蘭鍛件和焊材等，以及生產(chǎn)設(shè)備及其配件、檢測(cè)設(shè)備及其配件、工裝(包括模具材料及其配件、夾具、刀具、工具等)、生產(chǎn)輔料、生產(chǎn)消耗品等。
3.0 定義：無(wú)。
4.0 職責(zé)
4.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制材料采購(gòu)技術(shù)要求。
4.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)、跟蹤、交付以及不合格材料的處理。
4.3 技質(zhì)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)材料的檢驗(yàn)。
4.4倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)材料的入庫(kù)管理。
4.5采購(gòu)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)小額采購(gòu)合同的審批。
4.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)大額采購(gòu)合同的審批。
5.0 內(nèi)容
5.1原材料的采購(gòu)
5.1.1采購(gòu)合同
a） 技質(zhì)部依據(jù)生產(chǎn)部、原材料倉(cāng)庫(kù)等提出的請(qǐng)購(gòu)單確定采購(gòu)需求，編制采購(gòu)技術(shù)文件交采購(gòu)部，由采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)技術(shù)文件編制《采購(gòu)合同》。
b） 《采購(gòu)合同》應(yīng)包括:供方名稱，產(chǎn)品名稱,鋼種,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),交貨狀態(tài),認(rèn)證要求,人員資格要求,數(shù)量,交期,其他技術(shù)或特殊要求，以及價(jià)格等。
c） 《采購(gòu)合同》中應(yīng)識(shí)別船級(jí)社或其他第三方機(jī)構(gòu)的專業(yè)要求。
d） 《采購(gòu)合同》應(yīng)報(bào)經(jīng)營(yíng)副總審批。
e） 采購(gòu)部按照審批后的《采購(gòu)合同》實(shí)施采購(gòu)。
5.1.2采購(gòu)合同實(shí)施
采購(gòu)員應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同產(chǎn)品的生產(chǎn)、驗(yàn)收、交付。如在跟蹤過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)未滿足合同要求,應(yīng)及時(shí)向部長(zhǎng)報(bào)告,并記錄相關(guān)事項(xiàng)和保留相關(guān)證據(jù)。
5.1.3原材料的驗(yàn)收
5.1.3.1公司在供方處進(jìn)行驗(yàn)證
當(dāng)公司擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí),采購(gòu)部應(yīng)在《采購(gòu)合同》中對(duì)擬采用的驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。并通知技質(zhì)部，以便在供方處進(jìn)行驗(yàn)證。但此驗(yàn)證不免除公司以后的拒收。
5.1.3.2 顧客在供方處進(jìn)行驗(yàn)證
當(dāng)顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí),采購(gòu)部應(yīng)在《采購(gòu)合同》中對(duì)擬采用的驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。并通知顧客，以便在供方處進(jìn)行驗(yàn)證。但此驗(yàn)證不免除之后的顧客拒收。
5.1.3.3原材料到貨后, 倉(cāng)管員應(yīng)立即組織原材料的卸貨和標(biāo)識(shí), 倉(cāng)管員應(yīng)初步對(duì)原材料的標(biāo)識(shí),質(zhì)保書,數(shù)量,包裝等核對(duì),如發(fā)現(xiàn)與采購(gòu)合同不一致的,應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系。
5.1.3.4倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)無(wú)異常時(shí),應(yīng)在到貨當(dāng)日內(nèi)填寫《報(bào)驗(yàn)單》,并將《采購(gòu)合同》,對(duì)方的發(fā)貨單,質(zhì)保書一起提交技質(zhì)部。
5.1.3.5技質(zhì)部進(jìn)貨檢驗(yàn)員在收到《報(bào)驗(yàn)單》后應(yīng)及時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn).檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按照《報(bào)驗(yàn)單》,合同條款,進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書等文件進(jìn)行檢驗(yàn).并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》中，并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
5.1.4原材料的入庫(kù)
檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品由倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)手續(xù)應(yīng)嚴(yán)格遵循《原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度》和《焊材倉(cāng)庫(kù)管理制度》。